云南大学后勤服务集团部门2020年度

部门决算公开说明

云南大学后勤服务集团2020年度部门决算

目录

第一部分  云南大学后勤服务集团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  云南大学后勤服务集团概况

一、主要职能

（一）主要职能

2000年，按照教育部、省教育厅有关高校后勤社会化改革要求，组建云南大学后勤服务集团，承担学校饮食、绿化、动力、会议、物业、交通、通信、邮政快递、一卡通、幼教、商品、驾培、酒店等服务工作，集团实行“自主经营、自负盈亏、独立核算”的企业化管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

集团始终遵循“三服务、三育人”宗旨，以一流党建为引领，以一流大学建设为目标，以服务师生为根本，以深化后勤改革为动力，以后勤廉政制度建设为保证，以法治后勤建设为基础，以安全稳定为重点，以队伍建设为关键，以后勤文化建设为支撑，以数字后勤建设为依托，以坚持6T管理为抓手，克服物价大幅上涨、用工成本不断攀升、安全稳定形势严峻、师生需求不断提高、各类矛盾日益凸显等诸多困难和问题，较好完成了学校后勤保障服务，并在推动后勤改革发展、维护学校安全稳定、承担校区绿化建设、完成应急抢险等工作中作出了应有成绩。

1.严格按照上级及学校有关新冠肺炎疫情防控工作要求，制定实施方案。完善联防联控工作机制，开展疫情防控培训演练，严格落实疫情信息“日报告”、“零报告”制度，认真开展员工健康状况分类排查，加强员工管理，做好疫情防控物资储备，加强疫情防控宣传教育，切实做好疫情防控后勤保障服务工作。

2. 以学校综合改革和校属企业改革为契机，以人事、财务和大宗物资招标采购为突破口，对现有的管理办法进行全面梳理总结，认真修改完善，稳步推进综合改革，强化日常管理和监督制约。针对师生多元化需求，不断增强后勤保障能力，提升服务质量。按照上级部门和学校的要求，有序推进校属企业改制工作、制止餐饮浪费工作、爱国卫生“7个专项行动”，取得一定实效。

3. 在学校党委的领导下，集团党委全面加强党的建设，为集团改革建设发展提供了坚强政治、思想、组织和纪律保障。发挥集团纪委监督职能，对制度执行情况开展监督检查，对存在问题及时整改落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南大学后勤服务集团2020年度部门决算编报的部门共18个。分别是：集团总部、动力中心、综合中心（运输服务、呈贡物业、东陆物业）、邮政中心、校园中心、校园一卡通中心、饮食中心、星耀校区、银杏苑餐厅、通信中心、幼儿园、教育超市、会议中心、公务用车保障服务中心、驾培中心、经营管理部、集团统筹、水电收费部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2020年12月31日，云南大学后勤服务集团实有在职职工1380人（其中事业编制职工79人，集团聘用合同制职工318人，临时用工983人）。

离退休人员237人（其中离休3人，退休234人）。

实有车辆54辆，其中特种专业技术用车2辆，其他车辆52辆。 

第二部分  2020年度部门决算表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南大学后勤服务集团2020年度收入合计145,965,986.14元。其中：上级补助收入36,899,152.59元，占总收入的25.28%；事业收入43,027,296.93元，占总收入的29.48%；经营收59,850,673.10元，占总收入的41%；其他收入6,188,863.52元，占总收入的4.24%。后勤服务集团2020年收入决算数较2019年减少21,092,138.16元，减少比例为12.62%，主要原因为2020年受疫情的影响,学校延迟开学,后勤集团各部门的服务量减少，收入减少。

其中事业收入、经营收入2020年和2019年两年对比差异大，主要原因是2020年对集团各账套会计科目使用进行了调整。2020年对服务收入与经营收入进行了认真划分，对以前划分不恰当计入经营收入的部分调整到了事业收入，故造成了2020年与2019年两科目差异较大。

二、支出决算情况说明

云南大学后勤服务集团2020年度支出合计145,632,413.05元。其中：项目支出92,602,445.62元，占总支出的63.59%；经营支出53,029,967.43元，占总支出的36.41%。后勤服务集团2020年支出决算较2019年减少69,770,371.15元，减少比例32.39%，主要原因是由于疫情的影响,后勤集团按疫情防控要求及成本控制原则对各部门职工到岗人数进行控制，大幅降低了人工成本。同时各部门服务量减少，各项支出也相应减少。

其中项目支出、经营支出2020年和2019年对比差异大的主要原因是事业收入及经营收入之间的科目使用调整，成本科目使用也相应调整。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  截止2020年12月31日，云南大学后勤服务集团资产总额126,629,648.62元，其中流动资产115,126,061.68元，固定资产8,223,770.67元（净值），无形资产188,809.61（净值），其他资产2,852,955.05元，受托代理资产238,051.61元。与上年相比，本年资产总额减少17,197,996.29元，其中流动资产减少16,525,425.18元，固定资产减少734,949.9元，无形资产增加62,931.04元，其他资产减少216.06元，受托代理资产减少336.19元。

资产情况表           

                                                                                               单位：元